仓库管理的基本工作流程是什么？

1.目的:控制公司物料的进、出、退、补，确保上述事务的有效管理。2.适用范围:适用于本公司所有材料。3.职责:3.1仓库:负责物料进、出、退、补的盘点和管理，ERP系统的数据确认。3.2质保部负责材料的质量检验。3.3 PMC部负责应急物资的协调和物资的发放。3.4生产部:领料、退料、补货、ERP系统数据输入。4.定义:(无)5。工作内容:5.1材料接收程序5.1供应商发货。5.1.1.1供应商送货车到达工厂后，及时将送货单交给仓库，由仓库负责。为了便于盘点和IQC抽样检查。5.1.2验收入库数量。5.1.2.1库管员会立即检查送货单是否与实物数量有错。如果收到的数量与送货单不一致，应与供应商的送货人员确认，然后计算不足的数量。变更送货单的数量应由供应商的送货人员签字。5.1.2.2库管员将确认后的送货单交给电脑会计，并根据采购订单的收据记录在ERP系统中，确认送货单和采购订单是否有误。如有错误，应通知采购部确认原因，直至纠正。+0.50089.00000000605同时，库管员根据实际数量开具出库单，再转发给品管部IQC。如果是急件，会在送达回执上注明“急件”。5.1.2.4如果供应商的交货超出订单，应及时通知PMC部和采购部做出决定。PMC部通知采购部在ERP系统中补单，然后仓库管理员按照正常收货流程收货，并填写相关单据和报表。5.1.2.4.2如果PMC部门通知根据ERP系统中的订单收货，将根据采购订单数量检查货物，超过订单数量的材料将立即退还给供应商。交货的临时收据将根据采购的实际单次收据数量填写，交货单的数量将发生变化。5.1.3来料质量验收。5.1.3.1品管部IQC收到送货单后，按照《检验和试验管理程序》及相关文件进行检验。5.1.3.2送货单上注明检验合格者。送货单的收据要交给仓库。5.1.3.3不合格品应在检验记录上注明，并立即提交给上级主管，召集相关部门共同评审，按《MRB作业程序》和《不合格品管理程序》处理。5.1.3.3.1如果异物经过我司，判断为专选使用，5.1.3.3.2。选拔过程是在IQC的指导下完成的。a .生产部派遣人力，IQC提供质量标准和挑选工作中的相关注意事项，并派专人进行现场操作指导，负责挑选人员的质量咨询，随时检查挑选效果。b、领料后，QC部门对良品和不良品进行明确的标识和隔离，生产部门提供良品和不良品的数据，领料时填写MRB报告中“特殊领料”的发货仓库办理入库手续，库管员按正常流程收货。库管员对不良品开具退货单，同时将采购订单检验退货单录入ERP系统进行确认，对不良品进行临时退货。5.1.3.3.3在退货的情况下。a .不合格品最终由公司MRB退回后，IQC会在外包装上标注“退回”，库管员开一张退货单，由仓库主管和PMC经理签字，然后单据转财务和采购直接扣款。同时，采购订单检验和退货单将输入ERP系统进行确认。B. PMC部或采购部应跟踪供应商收回材料的时间。通知仓库做好退货准备，必要时采取书面通知。c .供应商按规定时间来厂领料时，仓库与供应商协商退料数量。退回的材料正确后，应提交给供应商代表签字认可。d .供应商收到退回物料超过15天，仓管员开具报废单，由采购部和PMC部签字，自行报废。5.1.4仓库入库过账:5.1.4.1仓库收到IQC收据的单据后，检查物料外箱上是否有IQC合格印章或“特购”标签，如有不符，通知相关人员及时更正。5.1.4.2核对无误，安排搬运工将货物卸入相应位置。5.1.4.3库管员根据送货单的实际收入填写物料卡片和账簿。5.1.5表格的保存和发放:库管员将当天的相关文件整理归档或集中发放到相关部门。5.2材料交付程序5.2.1发布生产订单。PC根据周生产计划和MC提供的完整材料，在生产日的前一天上午发放订单备料单，分别发放到生产部和仓库部。库管员收到订单备料单后，会检查对物料编号和数量是否有疑问，是否有货。如有疑问，应及时通知PMC部门，确认后按照“先进先出”的原则准备材料。5.2.3材料交接。5.2.3.1生产部材料员根据订单备料单在当天上午发放备料单，备料单交给生产部文员登录ERP系统根据订单领料，单据上注明ERP系统的单据号。当天下午，5.2.3.2生产部材料员带着录入ERP系统的配料单去仓库领料。材料员和库管员在备料区办理验证手续，验证与订单物料清单一致。登录ERP系统后，他们确认订单物料清单是否已输入系统。同时双方在配料表上签字，并在ERP系统中检索相应的联单. 5.2.3.3和任何疑问。除了下午，5.2.3.4的生产部门不允许发放材料。(特殊情况除外)5.2.4记账:库管员根据备料单实际数量记账。5.2.5表格的保存和发放:库管员将当天的相关文件整理归档或集中发放到相关部门。5.3退料和投料程序5.3.1退料汇总。生产部对退回的物料进行分类汇总后，发放文件，发送给质保部相关单位。5.3.2质量控制评估。经过品控检验，退回物料分为三类:报废品、不良品、良品。5.3.2.1属于不良品，开具退料发货单。经IQC公司确认后，可将供应商退回，并注明缺陷原因。5.3.2.2属于不合格材料、超量交付材料和责令取消退货材料。如果材料没有被使用，将发出退货单，经IPQC识别和确认后，将退回良品。5.3.2.3是一个贫穷的制造商，因此报废单由相关负责人签字认可后发出并提交给图书馆。经QC确认后，5.3.2.4的物料退回并提交给生产文员登录ERP系统根据订单退回物料，并在单据上注明ERP系统的单据号。5.3.3仓库提款。生产部材料员将分类后的物料发送到仓库，库管员根据退料单和报废单上注明的分类数量，在ERP系统中确认审核，指令退料。将归还的物料分别收集在不同的仓库区域。5.3.4喂养。5.3.4.1因来料不良需要补货时，需开具领料单，同时开具退料单，退料后才能补货。如因5.3.4.2制造不良导致报废，需出具超额认购单并附上报废单，报废单由PMC经理和事业部副总裁签字。只有在报废材料后，才能办理补货手续。5.3.4.3发出的补货请购单和超额请购单必须由生产文员根据订单登录ERP系统获取，并在单据上注明ERP系统的单据号。5.3.4.4库管员在发料前必须确认上述补充材料已输入ERP系统。5.3.5记账:库管员根据实际发放的单据数量进行记账。5.3.6表格的保存和发放:库管员将当天的相关文件整理归档或集中发放到相关部门。