跪求仓库整理办法 有的别藏着掖着了
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和各种分类保管办法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资的验收入库
3．物资入库，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库，应先行检验，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
6．企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
7．委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
8．因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
9．来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
10．车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
11．对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）物资的储存保管
12．仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实物卡，保证帐、卡、物相符。
13．每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。
14．仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
15．做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。
16．仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
17．根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”摆放。
二齐：摆放整齐、库容整齐
三清：材料清、数量清、规格清
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
18. 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
19. 对易燃易爆、油漆等危险品要进行特殊管理，按照有关规定分库、分区存放，定期对其化学成份进行测试，检查、搬运时要轻拿轻放，仓库温度要适宜，干燥通风。
20. 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
21. 对不合格品、积压品、废旧料仓库负责分区摆放，标识明显，由质检部门和采购配套部门负责出据质量不合格单和采购部门***同向厂家联系退换料 。
22．仓库应严密慎防盗窃、防火、并于明显处标示“严禁烟火”。
23．建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
24．仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
25．未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
（四）物资的出库发放
26．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
27．公司仓库一切商品货物的对外发放，一律由领料人办理出库手续，经由有关领导签字后，仓管员方可发料。“领料单”一式二份，一联由仓管员定期交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”、登记实物账的依据。发料时必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
28．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，保管员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
29．生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式二份，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。
30．发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
31．来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
32．对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（五）物资的清仓盘点
33.保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次盘点,半年及年终进行全面盘点，盘点应做到：
1）盘点时发现盈或亏应重复盘点一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2）检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
34.帐务处理
1）保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2）记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3） 每月1号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。
（六）废旧物资回收利用管理
35.确定废旧物资回收范围 ，单独建账
1）各种包装物的回收
2）各种容器的回收
3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4）不能再修复的工具、量具等
5）其它各种有用物资的回收
36. 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门
任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入
归公司财务部门入帐。
（七）工具的管理
37. 工具、配件、电器、电机等各类物资实行交旧领新，非正常
原因损坏应由使用人赔偿。
38. 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库
办理退料手续。
(八) 成品、半成品的管理制度
39．成品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
40.半成品材料要妥善保管，以便再利用。
41．对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
（九）其他有关事项
42．所有凭证、单据要妥善保管，记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报、盘点要及时。
43．允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月要及时上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
44．创建优秀仓库是保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进优秀仓库的建立。
45．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
46．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。