你好，看到您对速达很通，有个问题请教您，也是关过启用账套后的期初有误的，请您指教。

这种问题有个解决思路，你看看你们的情况 是否 可行。

1、先新增一个货品，可以起名为调整期初（A商品），无成本入库若干此货品，不增加本期实际成本。如果供应商也存在期初应付款差异也可以使用此货品处理。财务账需要单独处理此货品产生的所有成本以便于不影响当期实际成本。

2、分别对应客户（供应商）做销售开单（采购入库）销售A商品出（入）库处理，——产生相应的应收应付调整金额。

3、生成的凭证通过手工填制凭证的方法进行调整，————目的是调整财务期初正确而业务期初不正确的情况下，前面所做调整产生的差异。

以上方法仅供参考。如果开账时间不长，可以考虑重新启用一套账修改更好一些。

祝你顺利！